局机关各科室，局属各单位：

为进一步提升内部审计质量和水平，发挥内部审计服务支撑作用，保障水务事业健康发展，特制定本工作计划，现予以印发，请遵照执行。

特此通知。

上海市嘉定区水务局

2020年5月5日

抄送：上海市嘉定区审计局

嘉定区水务局2020年度内部审计

工作计划

为切实发挥内部审计在规范管理、防范风险、完善治理等方面的基础性和建设性作用，按照“围绕中心、突出重点，统筹安排、服务大局，依法审计、确保质量”的基本原则，结合水务实际，特制定2020年度内部审计工作计划如下。

一、深刻把握内审工作指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习中央审计委员会第一次会议精神，深刻理解新时代党中央对内部审计工作的新要求，充分认识加强内部审计工作的重要性，准确把握内部审计工作的职责定位，推动水务内部审计在新时代有新发展，更好地服务于嘉定打造创新活力之城、全力提升城市能级和核心竞争力。

二、不断完善内审组织体系

夯实队伍建设。强化内部监管，继续巩固和加强内审机构建设，充实内审工作力量。做好教育培训，提升审计人员综合素质，打造一支信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质内审队伍。加强统筹管理，积极探索委托审计，调动社会审计力量，进一步增强审计监督合力，确保审计全覆盖。

健全内审制度。完善内审工作各项制度，明确内审机构和人员的职责和权限，保障内审机构和内审人员依法依规开展各类审计工作。规范内审工作流程，提升计划管理、审计程序、审计方法、审计档案、工作纪律等各个重点环节的规范化水平。

推进精准审计。围绕水务工作热点难点和群众关心关注，聚焦履职不到位、损失浪费、管理漏洞和风险隐患，更加注重项目资金内部控制和风险管理领域，提升审计监督的工作质量及成效。

三、认真开展内部审计检查

开展相关同志离任经济责任审计，开展河闸所、给排水所、水文站工会审计，开展河道管理养护工作、南翔污水厂工程竣工决算等专项审计。

积极配合上级有关部门做好乡村振兴专项审计、水利项目稽察以及其他相关部门的监督检查等。

四、扎实推进审计整改工作

建立基层单位自查机制，明确审计整改自查责任人，促进自查问题的即知即改；建立审计整改“回头看”监督机制，组织落实审计整改情况的动态监管，确保审计发现问题及时纠正；建立“问题清单”和“整改清单”对接机制，实行对账销号，确保在规定时间内整改到位；建立审计整改长效机制，找准问题根源，抓好源头治理，有效遏制“屡审屡犯”现象的发生。

五、全面加强审计结果运用

以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪回访，加大对整改情况的通报力度，督促各单位自觉执行审计意见和建议。强化审计与内部纪检监察、组织人事等其他监督力量的协作配合，推进建立信息共享、结果共用等机制。坚持谨慎定责、严肃问责，促进内审结果的有效运用。

六、切实抓好内审考核

严格落实内审考核相关工作要求，积极参加审计部门举办的各类内审片会、专题业务培训，及时报送年度计划、工作总结、工作季报、动态信息、自我测评、台账和年度考核表等工作信息。