局机关各科室、局属各单位：

为促进提高内部审计质量和水平，发挥内部审计职能作用，突出审计重点，提升审计效能，根据区审计局《嘉定区2019年内部审计工作指导意见》和《嘉定区2019年内部审计工作考核办法》的要求，围绕2019年水务重点工作，制定《嘉定区水务局2019年度内部审计工作计划》，现予以印发，请遵照执行。

特此通知。

上海市嘉定区水务局

2019年3月29日

抄送：区审计局

嘉定区水务局2019年度内部审计工作计划

为促进提高内部审计质量和水平，发挥内部审计职能作用，突出审计重点，提升审计效能，根据区审计局《嘉定区2019年内部审计工作指导意见》和《嘉定区2019年内部审计工作考核办法》的要求，结合单位实际，特制定区水务局2019年度内部审计工作计划。

一、深刻把握内审工作新要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，深入学习中央审计委员会第一次会议精神、深刻理解新时代党中央对内部审计工作的新要求，充分认识加强内部审计工作的重要性，准确把握内部审计工作的职责定位，推动内部审计工作的常态化和规范化。

二、认真开展内部审计检查工作

一是开展相关同志的离任审计。二是对水务稽查支队、水务安质监站开展经济责任审计。三是开展河道“三清”、河道轮疏、雨污水管网养护等的专项审计。

三、积极配合上级有关部门的审计检查工作

积极配合做好水环境综合治理情况专项调查、大众污水厂污泥处理改造工程竣工决算审计、水利部水利项目稽察以及其他相关部门的监督检查。

四、扎实推进审计整改工作

坚持问题导向，强化跟踪监督，不断巩固与提升审计成果。一是落实基层单位开展自查，促进自查问题的即知即改。二是加大对审计查出问题的跟踪监督力度。三是对照审计问题清单，实行“对账销号”。

五、全面加强审计结果运用

通过对审计情况的综合分析，加大对整改情况的通报力度，强化审计与纪检监察、组织人事等其他监督力量的协作配合，促进各单位提高管理水平，防范重大管理风险；坚持谨慎定责、严肃问责，促进审计结果的有效运用。

六、不断完善内审组织管理

1.加强队伍建设。强化内部监管，继续巩固和加强内审机构建设，充实兼职内审队伍，充分调动下属基层单位财务、审计专业力量。加强业务培训，提升内审工作水平。加强统筹管理，积极探索委托审计，用购买社会服务的方式弥补审计力量不足，满足审计全覆盖的工作要求。

2.完善内审制度。贯彻市政府《关于进一步加强和改进内部审计工作意见》和《嘉定区加强内部审计工作若干规定》的文件精神，不断完善各项内审工作制度。一是落实各项审计组织制度，局党委直接领导开展内部审计工作，完善内审工作领导小组或其他相关审计工作制度机制。二是完善内审监督制度，结合上级要求和管理创新，明确内审机构和人员的职责和权限，保障内审机构和内审人员依法依规开展各类审计工作。三是规范工作流程，提升计划管理、审计程序、审计方法、审计档案、工作纪律等各个审计重点环节的规范化水平。

3.推进“精准审计”。深入揭示履职不到位、损失浪费、管理漏洞和风险隐患，提高审计质量。

七、切实抓好内审考核

根据区审计局对内审考核工作的要求，积极参加区审计局举办的各类内审片会、业务培训。及时报送年度计划、总结、内审工作季报、审计动态信息、自我测评、内审台账和年度考核表。