上海市嘉定区水务局

2016年部门预算编制说明

一、部门主要职能

    负责本区水资源（地表水、地下水）的统一管理和保护；负责制定水资源中长期供求计划、水量分配和调度方案并监督实施；组织实施取水许可制度、排水许可制度和水资源费征收工作；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责计划用水工作、节约用水工作。主管防汛抗旱工作，承担区防汛指挥部的日常工作。主管本区水文工作，组织实施水文水资源监测、水文站网建设和管理，发布水文水资源信息、水文情报预报和水资源公报。负责水利、供水、排水行业的管理，并承担相应的监管责任；研究提出有关水务的价格、财务等经济调节意见，参与对水务管理资金使用的管理。主管本区河道和岸线管理，负责本区水务工程建设和管理；组织、指导和监督水务工程设施的建设和运行管理；负责本区水务建设工程质量和安全监督管理；负责实施具有控制性的或跨区域的重要水利工程的建设和运行管理。负责农村水利工作，组织、指导农田水利基本建设；会同区有关部门，组织实施水土保持工作。

二、部门预算编制说明

"    上海市嘉定区水务局部门预算是包括嘉定区水务局本部以及下属6家预算单位的综合收支计划。

    本部门中，行政单位1家，事业单位6家。

    2016年，上海市嘉定区水务局部门预算支出总额为156605.98万元，包括财政拨款支出74230.08万元，其中:一般公共预算23433.54万元，政府性基金预算50796.54万元；其他财政资金支出预算82375.90万元。财政拨款支出预算中，基本支出6109.56万元，项目支出68120.52万元。部门支出主要内容如下："

    1. “社会保障和就业支出”科目156.90万元，主要用于行政事业单位的离退休支出以及“万人就业”保障支出等。

    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目334.06万元，主要用于行政事业单位的医疗保险费以及补充医疗保险费支出等。

    3. “节能环保支出”科目18543.60万元，主要用于上海大众污水处理厂污水处理费、上海嘉定新城污水处理厂污水处理费、安亭污水厂污水处理费等项目支出。

    4.“城乡社区支出”科目50796.54万元，主要用于污泥处理技改项目、污水厂污泥处理费、泰和水厂建设等项目支出。

    5.“农田水支出”科目86604.70万元，主要用于行政事业单位的人员经费、公用经费以及泵闸运行经费、2015年徐行高水平粮田、2015年设施菜田、水文站办公及业务用房维修装修工程、排水执法监测费等项目支出。

    6.“住房保障支出”科目170.18万元，主要用于行政事业单位的住房公积金支出。

201602171******12812.xls